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    财务科是医院的职能科室之一，全在院的会计核算与财务管理。科室现有员工31人，其中在编人员22人，临时合同制人员9人，分布于会计核算、财务管理、价格管理、全成本核算、门急诊收费、出入院收费等不同岗位中，科室的工作职责是：    

    1、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。

    2、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事在人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。要明确分工，又要密切协作。

    3、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报、和年报。

 　 4、组织合理收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必要的开支应按审批手续办理。

  　5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

  　6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务会计审核制单后，出纳付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，须经主管部门和院领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

  　7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。

  　8、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等医院资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

    9、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理手续，支票领出后不得转让他人，并在5天内交回注销。支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。

    10、每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账帐相符。

    11、当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。发现差错后能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情给予赔偿处理。

    12、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。

13、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。财务科保管1年，1年后交医院档案部门保管。